Fortsätt till innehållet

Ekonomiprogrammet 2024–2026

På den här sidan har vi samlat information om Karleby stads ekonomiprogram och dess åtgärder för 2024–2026. På sidan uppdateras också information om hur kommuninvånarna kan delta i planeringen och uppföljningen av programmet.

Syftet med ekonomiprogrammet är att säkerställa att Karleby stads ekonomi ligger på en stabil grund i framtiden. Kommunallagen förutsätter att stadens ekonomi ska vara i balans eller visa överskott i slutet av ekonomiplanperioden.

I maj 2024 har stadsstyrelsen uppskattat att staden måste spara 29,7 miljoner euro under 2024–2026. Om inga besparing görs uppnås inte den ekonomiska balansen och ekonomiplanperioden kommer att uppvisa ett underskott.

Stadens sektorer har berett sparåtgärder. De planerade åtgärderna kommer att ha betydande konsekvenser för stadens tjänster.

Centrala sparåtgärder

  • Effektivering av tjänster, indragning av tjänster
  • Försäljning och uthyrning av stadens fastigheter
  • Prioritering av, omvärdering av och avstående från investering
  • Höjning av skatter
  • Nedskärning av personalutgifter

Konsekvenser av sparåtgärder

  • Anpassning av skolgångshandledarresursen läsåret 2024–2025

    • Uppskattad besparing 2024: ca 100 000 €
    • Uppskattad besparing under ekonomiplanperioden 2024–2026: sammanlagt ca 580 000 €
    • Bör beaktas: Handledarresursen är bunden till det stöd för lärande som föreskrivs i lagen och därför ska resursen ses över med jämna mellanrum och dess ekonomiska konsekvenser är svåra att uppskatta.

    Skolskjuts

    Behovet av skolskjuts har minskat efter att renoveringen av Donnerska skolan blev klar.

    • Uppskattad besparing 2024: ca 30 000 €
    • Uppskattad besparing under ekonomiplanperioden 2024–2026: sammanlagt ca 160 000 €
    • Bör beaktas: Trots att behovet av skolskjuts har minskat i fråga om Donnerska skolan har skolskjutskostnaderna i sin helhet stigit.

    Beräkning av gymnasiets timresurs

    Gymnasieutbildningens timresurs har sänkts måttligt trots att antalet studerande har stigit.

    • Uppskattad besparing 2024: ca 15 000 €
    • Bör beaktas: ökningen av antalet studerande ökar stadens statsandelar.

    Karlebynejdens institut

    Undervisningsgruppernas minimi- och maximistorlek har justerats måttligt uppåt 2024. Institutets kursavgifter och terminsavgiften för den grundläggande konstundervisningen har höjts med 5 procent.

    • Uppskattad inkomstökning 2024: ca 20 000 €
    • Bör beaktas: Under 2025 ordnas färre utbildningar, vilket innebär att inkomstökningen blir mindre.

    Indragning av Karlebystödet

    Stadsfullmäktige har beslutat att slopa kommuntillägget (Karlebystödet) för hemvårdsstödet från och med 1.3.2025.

    • Minskning av anslaget i budgeten 2025: 400 000 €
    • Sammanlagda besparingar 2025–2026: 900 000 €

    Indragning av klädpengen för småbarnspedagogikens personal

    • Minskning av anslaget i budgeten 2025: 90 000 €

    Koncentrering av småbarnspedagogikens skiftesvård, kvällsvård och veckoslutsvård

    Småbarnspedagogikens skiftesvård, kvällsvård och veckoslutsvård koncentreras till Kotimetsän vuoropäiväkoti.

    • Uppskattad besparing i personalutgifter 2025: 40 000 €

    Koncentrering av småbarnspedagogiken under sommaren och semestertider

    Småbarnspedagogiken strävar efter att stänga så många enheter som möjligt under sommaren och semestertider, och de tjänster som behövs koncentreras.

    • Uppskattad besparing per år: ca 10 000 €

     

  • Höjning av priserna för kultur- och fritidstjänster, frivillig avgift för förstasnöspåret och inträdesavgifter till museiobjekt

    • Uppskattad inkomstökning 2025: ca 80 000 €

    Minskning av understöd

    Minskning av kulturtjänsters partnerskaps-, evenemangs-, projekt- och hyresunderstöd

    • Uppskattad besparing 2025: ca 31 500 €

    Minskning av ungdomstjänsters understöd

    • Uppskattad besparing 2025: ca 25 000 €

    Andra sparåtgärder: minskning av kostnaderna för de evenemang som ordnas och optimering av användningen av lokaler.

  • Indragning av stödet till arbetsgivare för anställning av ung person sommartid och minskning av antalet sommarjobb som staden erbjuder

    Man slopar stödet som betalats till företag för anställning av sommarjobbare. Minskning av antalet sommarjobb som staden erbjuder.

    • Uppskattad besparing per år: ca 150 000 €

    Innehållet i företagshälsovårdstjänster preciseras och avgränsas

    Innehållet i företagshälsovårdens verksamhetsplan för stadens anställda preciseras och avgränsas.

    • Uppskattad besparing per år: ca 150 000 €

    Höjning av kommunalskatten

    Kommunalskatten höjs från 8,9 procent till 9,2 procent från och med 2025.

    • Uppskattad ökning av skatteinkomster 2025: ca 4 072 000 €

    Uppdatering av ekonomi- och dataförvaltningstjänsters serviceavtal

    • Uppskattad besparing 2024–2026: ca 94 000 €

    Minskning av stadsstyrelsens anslag för understöd som beviljas enligt prövning

    • Minskning 2025: 271 000 €

  • Bedömning och omorganisering av näringslivstjänsters köptjänster

    • Uppskattad besparing 2024–2026: sammanlagt 465 000 €

    Effektivisering av den allmänna förvaltningen och utnyttjande av projektfinansiering

    • Uppskattad besparing 2024–2026: sammanlagt 150 000 €

    Besparingar i professursavtal

    • Uppskattad besparing 2024–2026: sammanlagt 150 000 €

    Effektivisering av uthyrningen av stadshusets möteslokaler

    • Uppskattad inkomstökning 2024–2026: sammanlagt 55 000 €

  • Höjning av bruksavgifterna och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten

    Bruksavgiften höjs med 0,10 €/m3 och grundavgifterna med 10 procent.

    • Ökningen av försäljningsintäkter per år: ca 580 000 €

    Kunderna handleds att övergå till e-fakturor, faktureringstillägg för pappersfakturor

    Karleby Vatten tar i bruk ett faktureringstillägg på två euro per pappersfaktura från ingången av 2025. Kunderna handleds att övergå till e-fakturor.

    • Kostnadseffekt per år: ca 45 000 €

  • Höjning av avgifter för miljö- och hälsoskyddet fr.o.m. 1.7.2024

    • Uppskattad inkomstökning 2025: sammanlagt 50 000€

Ta del av och påverka ekonomiprogrammet

Du kan ta del av och påverka innehållet i ekonomiprogrammet. Svara på enkäten och berätta dina synpunkter och förslag på hur ekonomin kunde balanseras.

Enkäten kan besvaras anonymt under hela ekonomiprogramperioden. Ekonomiprogrammets arbetsutskott behandlar förslagen regelbundet.

Enkät om ekonomiprogrammet