Hyppää sisältöön

Talousohjelma 2024-2026

Tälle sivulle on koottu tietoa Kokkolan kaupungin talousohjelmasta ja sen toimenpiteistä vuosille 2024–2026. Lisäksi päivitämme sivulle tietoa siitä, miten kuntalaiset voivat osallistua ohjelman suunnitteluun ja seurantaan.

Talousohjelman tavoitteena on varmistaa, että Kokkolan kaupungin talous on tulevaisuudessa vakaalla pohjalla. Kuntalaki edellyttää, että kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden päättyessä.

Kaupunginhallitus on  toukokuussa 2024 arvioinut, että vuosien 2024–2026 aikana kaupungin on säästettävä 29,7 miljoonaa euroa. Mikäli säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta ja taloussuunnitelmakausi jää alijäämäiseksi.

Kaupungin toimialat ovat valmistelleet säästötoimenpiteitä. Suunnitelluilla toimenpiteillä on merkittävää vaikutusta palveluihin.

Keskeisimmät säästötoimenpiteet

  • Palvelujen toiminnan tehostaminen, palvelujen lakkauttaminen
  • Kaupungin kiinteistöjen myynti ja vuokraus
  • Investointien priorisointi, uudelleenarviointi ja luopuminen
  • Verojen korottaminen
  • Henkilöstömenojen leikkaus

Säästötoimenpiteiden vaikutukset toimialoittain

  • Koulunkäynninohjaajaresurssin sopeutus lukuvuodelle 2024-2025

    • Arvioitu säästö 2024: noin 100 000 €
    • Arvioitu säästö talousohjelmavuosina 2024-2026 yhteensä noin 580 000 €
    • Huomioitavaa: Ohjaajaresurssi on sidoksissa laissa säädettyyn oppimisen tukeen, jonka vuoksi resurssia on tarkasteltava aika ajoin ja sen talousvaikutusten ennakoiminen on epävarmaa.

    Koulukuljetukset

    Koulukuljetusten tarve on vähentynyt Donnerskan koulun remontin valmistuttua.

    • Arvioitu säästö 2024: noin 30 000 €
    • Arvioitu säästö talousohjelmavuosina 2024-2026 yhteensä noin 160 000 €
    • Huomioitavaa: Vaikka kuljetustarve on Donnerskan osalta vähentynyt, koulukuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet.

    Lukion tuntikehyksen laskeminen

    Lukiokoulutuksen tuntikehystä on laskettu maltillisesti, vaikka opiskelijamäärät ovat nousseet.

    • Arvioitu säästö 2024: noin 15 000 €
    • Huomioitavaa: opiskelijamäärän nousu lisää Kokkolan kaupungin valtionosuuksia.

    Kokkolan seudun opisto

    Oetusryhmien minimi- ja maksimikokoja on tarkistettu maltillisesti ylöspäin 2024. Opiston kurssihintoihin ja taiteen perusopetuksen lukukausimaksuja on korotettu 5%.

    • Arvioitu tulojen lisäys 2024: noin 20 000 €
    • Huomioitavaa: Vuonna 2025 järjestetään vähemmän opetusta, jonka vuoksi tulojen lisäys jää pienemmäksi

    Kokkola-lisän lakkauttaminen

    Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa kotihoidon tuen kuntalisän (Kokkola-tuki) 1.3.2025 alkaen.

    • Määrärahan vähennys talousarviossa 2025: 400 000 €
    • Kokonaissäästöt 2025-2026: 900 000 €

    Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaaterahasta luopuminen

    • Määrärahan vähennys talousarviossa 2025: 90 000 €

    Vuoro-, ilta- ja viikonlopun varhaiskasvatuspalvelujen keskittäminen

    Vuoro-, ilta- ja viikonlopun varhaiskasvatuspalvelut keskitetään Kotimetsän vuoropäiväkotiin

    • Arvioitu säästö henkilöstömenoissa 2025: 40 000 €

    Varhaiskasvatuspalvelujen keskittäminen kesä- ja loma-aikoina

    Varhaiskasvatuspalveluissa kesä- ja loma-aikoina pyritään sulkemaan mahdollisimman monta yksikköä, ja tarvittavat palvelut keskitetään.

    • Arvioitu säästö / vuosi: noin 10 000 €

  • Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hintojen korotus, vapaaehtoinen ensilumen latumaksu ja museokohteiden pääsymaksut

    • Arvioitu tulojen lisäys 2025: noin 80 000 €

    Vähennykset avustuksiin

    Kulttuuripalvelujen kumppanuus-, tapahtuma-, kohde- ja vuokra-avustusten vähennykset

    • Arvioitu säästö 2025: noin 31 500 €

    Nuorisopalvelujen avustusten vähennykset

    • Arvioitu säästö 2025: noin 25 000 €

    Muita säästötoimia: vähennetään järjestettävien tapahtumien kustannuksia ja optimoidaan tilojen käyttöä.

  • Kesätyöpaikkatuesta luopuminen ja kaupungin kesätyöpaikkojen vähentäminen

    Yrityksille maksetusta ulkoisesta kesätyöpaikkatuesta luovutaan. Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrää vähennetään.

    • Arvioitu säästö / vuosi: noin 150 000 €

    Työterveyshuollon sisällön tarkennus ja rajaaminen

    Kaupungin henkilöstön työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältöä tarkennetaan ja rajataan.

    • Arvioitu säästö /vuosi: 150 000 €

    Kunnallisveron nosto

    Kunnallisveroa nostetaan vuodesta 2025 lähtien 8,9 prosentista 9,2 prosenttiin.

    • Arvioitu verotulojen kasvu 2025: noin 4 072 000 €

    Talous- ja tietohallintopalveluiden palvelusopimusten päivittäminen

    • Arvioitu säästö 2024-2026: noin 94 000 €

    Kaupunginhallituksen harkinnanvaraisten avustusten määrärahan vähentäminen

    • Vähennys 2025: 271 000 €

  • Elinkeinopalveluiden ostopalvelujen arviointi ja uudelleen organisointi.

    • Arvioitu säästö 2024-2026 yhteensä 465 000€

    Yleishallinnon tehostaminen ja hankerahoituksen hyödyntäminen

    • Arvioitu säästö 2024-2026 yhteensä 150 000€

    Professuurisopimuksien säästöt

    • Arvioitu säästö 2024-2026 yhteensä 150 000€

    Kaupungintalon kokoustilojen myynnin tehostaminen

    • Arvioitu tulojen lisäys 2024-2026 yhteensä 55 000€

  • Veden ja jäteveden käyttömaksujen ja perusmaksun korotus

    Käyttömaksuja korotetaan 0,10 €/m3 ja perusmaksuja 10 %.

    • Myyntitulojen kasvu / vuosi: noin 580 000 €

    Asiakkaiden ohjaus e-laskun käyttöön, laskutuslisä paperilaskuille

    Kokkolan Vesi ottaa vuoden 2025 alusta käyttöön kahden euron laskutuslisän paperilaskuille. Asiakkaita ohjataan siirtymään e-laskun käyttöön.

    Kustannusvaikutus / vuosi: noin 45 000 €

  • Ympäristöterveydenhuollon maksujen korottaminen 1.7.2024 alkaen

    • Arvioitu tulojen lisäys 2025 yhteensä 50 000€

Osallistu ja vaikuta talousohjelmaan

Voit osallistua ja vaikuttaa talousohjelman sisältöön. Kerro näkemyksesi ja ehdotuksesi talouden tasapainottamiseksi vastaamalla kyselyyn.

Kyselyn voi vastata koko talousohjelman ajan anonyymisti. Talousohjelman työvaliokunta käsittelee ehdotuksia säännöllisesti.

Talousohjelmakysely